1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3339-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Desde 507428-84-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-84-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5080 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161701 Acetilcisteina 50 Unidad no definida N-ACETILCISTEINA sachet 5 gr. N-ACETILCISTEINA SACHET X 5 GR. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 5 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 80.000 NETO. VTO SEGUN DS 79 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750