1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-118-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-118-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SSCHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas de Articulos e Insumos Dentales/Lab.Dental Razón Social LORENA MARGARITA OTERO DIAZ R.U.T. 10.496.328-5 Sucursal Ventas de Articulos e Insumos Dentales/Lab.Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 10 Unidad PLANOS OCLUSALES DE RELAJACIÓN EN ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZADO CON SU RESPECTIVA PRUEBA EN CERA CONFECCIONADA CON LACA BASE Y RODETE DE CERA ROSADA DE 5mm DE ESPESOR SOBRE ÁREA DE ARCO DENTARIO. según bases del concurso administrativo y sus anexos $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920