1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3494-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CAFETERIA CONSUMO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-55-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 76461,51 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRABA S.A. Razón Social BRABA S A R.U.T. 78.930.900-0 Sucursal BRABA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 301 Unidad CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 18834 CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 18834 $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.545 $ 314.545 30221003 Cafetería 24 Unidad CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 18834 CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 18834 $ 2.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.984 $ 66.984 30221003 Cafetería 20 Unidad CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 19664 CAFETERIA SEPTIEMBRE 2014 LEY Nº 19664 $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 402.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.462
TOTAL OC	$ 478.891