1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3575-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TALLER PINTURA- HDIA 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTANISLAOJORQUERA Razón Social ESTANISLAO CESAR JORQUERA JARA R.U.T. 9.839.735-3 Sucursal ESTANISLAOJORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121704 Clubes de aficionados o talleres de bellas artes 4 Unidad Taller de Pintura, MAXIMO 10 PACIENTES, VER BASES ADJUNTAS, COTIZAR VALOR POR SESION;CADA SESION 1 HR 30 MIN. DEBEN PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO. DEBE INCLUIR MATERIAL DIDACTICO.   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.000

Justificación de exención de impuesto