1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3595-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-179-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-179-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 4694,9 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 35 Unidad LECHE CON SABOR 200 ML LECHE CON SABOR 200 ML $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.135 $ 9.135 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad JUGO NECTAR 200 ML JUGO NECTAR 200 ML $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.755 $ 6.755 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Paquete GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820

Total Neto	$ 24.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.695
TOTAL OC	$ 29.405