1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3887-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 497 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun remesa del Servicio de Salud Chiloe Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 20273 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social Servicios y Gestion SpA. R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151811 Vasos o sets de pulido odontológicos 3000 Unidad VASOS PLASTICOS MAX 100 CC. ADJUNTAR FICHA TECNICA VASOS PLASTICOS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.- $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31201512 Cinta Transparente 20 Unidad CINTA EMBALAJE (IMPRESA FRÁGIL) CINTA EMBALAJE IMPRESA FRÁGIL $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 14111501 Papel cebolla 100 Pliego PAPEL MANTEQUILLA PAPEL MANTEQUILLA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 106.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.273
TOTAL OC	$ 126.973