1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4078-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-179-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-179-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 9241,6 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 40 Bolsa CHUÑO LOS VOLCANES X 500 GRS CHUÑO LOS VOLCANES X 500 GRS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920 50171549 Hierbas secas 10 Caja TE DE HIERBAS CAJA X 20 UNIDADES TE DE HIERBAS CAJA X 20 UNIDADES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 20 Paquete FIDEOS QUIFAROS X 400 GRS FIDEOS QUIFAROS X 400 GRS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420

Total Neto	$ 48.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.242
TOTAL OC	$ 57.882