1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Farmacia desde 1514-53-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-53-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4048 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN REMESA SS CHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 9101 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Therapía iv Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A R.U.T. 77.807.840-6 Sucursal Therapía iv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 1 Unidad Nutrición Parenteral Total 250-500 ml. RN Pérez Miranda (10.10.2019) Código 502 Nutrición Parenteral Total 250-500 ml Todas las pp menores a 1000 ml van con bajada foto protegida VL ON90. $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 47.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.001