1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-435-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1514-78-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Imsumos Impresoras para los servicios del Hospital de Castro Proveniente de Licitación 1514-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna -1 Impuesto 248118,72 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Tóner Toner LEXMARK T420 NºS 12A7415 Negro Original $ 89.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.468 $ 537.468 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner Toner BROTHER DCP8060 TN-580 Negro Original $ 38.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.420 $ 768.420

Total Neto	$ 1.305.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.119
TOTAL OC	$ 1.554.007