1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-437-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-53-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-53-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 279 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Vanessa Razón Social CAMILA VANESSA VARGAS VERA R.U.T. 17.720.762-4 Sucursal Camila Vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 7 Mes Contratación de Servicios de Apoyo Técnico y Atención de Público en VACUNATORIO Contratación de Servicios de Apoyo Técnico y Atención de Público para la Unidad de Vacunatorio. $ 544.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.813.124 $ 3.813.124

Total Neto	$ 3.813.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.813.124

Justificación de exención de impuesto