1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4649-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-117-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-117-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 286406 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESTCLIN Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A. R.U.T. 76.449.260-9 Sucursal VESTCLIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141503 Paños de preparación para piel 500 Unidad Paño perforado verde Paño perforado verde $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.000 $ 554.000 42132105 Sábanas de hospital 300 Unidad SACO PARA ROPA SUCIA (COMPRESERA) COLOR CAFE MEDIDAS APROX. 1 METRO DE ALTO X 1,60 MT ANCHO SACO PARA ROPA SUCIA COMPRESERA COLOR CAFE MEDIDAS APROX. 1 METRO DE ALTO X 1,60 MT ANCHO $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.400 $ 953.400

Total Neto	$ 1.507.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.406
TOTAL OC	$ 1.793.806