1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4654-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-358-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-358-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 158916 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Delantales o pecheras para el personal sanitario 2550 Unidad DELANTALES PLASTICOS DESECHABLES MANGA LARGA. DELANTALES PLASTICOS DESECHABLES MANGA LARGA. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.400 $ 836.400

Total Neto	$ 836.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.916
TOTAL OC	$ 995.316