1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4778-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Farmacia desde 507428-73-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-73-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4873 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN REMESA SS CHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 221160 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101912 Sulfato de hidroxicloroquina 12000 Unidad no definida HIDROXICLOROQUINA CM 200 MG 16 MESES PLAQUINOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG REGISTRO ISP: 24346-18 HIDROXICLOROQUINA PRODUCTO DE REFERENCIA ISP SE COMERCIALIZA EN CAJAS X 30 COMPRIMIDOS $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.000 $ 1.164.000

Total Neto	$ 1.164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.160
TOTAL OC	$ 1.385.160