1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4809-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8244 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 766365 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Mes Arriendo vehículo de pasajeros, Según Bases y Anexos Adjuntos. (Valor Mensual con IVA según Anexo Económico N°1) MESES DE OCT-NOV-DIC Valor unitario mensual con IVA incluido. Considera seguro exento de deducible sólo en caso de daños partciales. MESES DE OCT-NOV-DIC $ 1.344.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.500 $ 4.033.500

Total Neto	$ 4.033.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.365
TOTAL OC	$ 4.799.865