1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-520-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-53-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-53-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 235854,676 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 620 Unidad Concesión de Cafetería y Coffee Break, según Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. DESAYUNOS MES DE ENERO 2017 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.960 $ 625.208 90101603 Servicios de catering 611 Unidad Concesión de Cafetería y Coffee Break, según Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2016 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.888 $ 616.132

Total Neto	$ 1.241.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.855
TOTAL OC	$ 1.477.195