1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-5310-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CAFETERIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-181-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SSCH Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 102847 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 197 Unidad Coffee Break Opción 1 Jornada Mañana, Según bases Técnicas Adjuntas. Valor + iva $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.300 $ 374.300 90101603 Servicios de catering 167 Unidad Coffee Break Opción 2 Jornada Tarde, Según bases Técnicas Adjuntas. Valor + iva $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 541.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.847
TOTAL OC	$ 644.147