1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-5658-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicio para Apoyo Unidad de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10075 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN MANSILLA MANSILLA Razón Social ISABEL DEL CARMEN MANSILLA MANSILLA R.U.T. 19.759.092-0 Sucursal ISABEL DEL CARMEN MANSILLA MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes Compra de Servicio para Apoyo Unidad de Aseo en Sector Servicio de Urgencias, mes DICIEMBRE Compra de Servicio para Apoyo Unidad de Aseo en Sector Servicio de Urgencias, mes DICIEMBRE E INCLUYE HORAS EXTRAS, según términos de referencia ID 1514-156-LP22 $ 552.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500

Total Neto	$ 552.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 552.500

Justificación de exención de impuesto