1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-68-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-167-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-167-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna * Impuesto 35126,06 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moit Razón Social MOIT SPA R.U.T. 76.514.104-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Moit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232202 Programas de gestión de documentos 1 Mes Arriendo Mensual de Software para la emisión de documentos con 20 usuarios. Valor coincidente con anexo económico N°1 Arriendo Mensual de Software para la emisión de documentos DTE´s : ENERO $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000