1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-6966-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-1-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna * Impuesto 454461 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181512 Ropa para salas esterilizadas 210 Unidad PAQUETE DE ROPA BASICO Cod ERP:7428 VME7470-2 PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL ESTERIL II HEALTH-PAK, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 11.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.391.900 $ 2.391.900

Total Neto	$ 2.391.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.461
TOTAL OC	$ 2.846.361