1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-705-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 507428-19-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1341 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación CALLE RAMON FREIRE 852 Comuna Castro Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura CALLE RAMON FREIRE 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 700 Frasco Ampolla PENICILINA-G SODICA 1.000.000 UI POLVO O POLVO LIOF P/SOLUC INY P/ADM IV-IM Bencilpenicilina Polvo para solución inyectable, 1.000.000 U.I - FA , caja por 50 unidades, registro B-2235 22, venc: 30-03-2027, Min de facturación $200.000, Plazo de entrega: 72 horas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900