1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-732-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMO CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-39-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN REMESA DEL SSCH Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 301739 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED LIMITADA R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295114 Equipo de facoemulsificación o de extrusión o acce 50 Unidad SABANA OFTALMOLÓGICA PARA CATARATAS SABANA OFTALMOLÓGICA $ 6.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.550 $ 320.550 42295114 Equipo de facoemulsificación o de extrusión o acce 12 Unidad TIP PARA FACO 21G X 30º TIP PARA FACO 21G X 30º $ 33.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.460 $ 404.460 42295114 Equipo de facoemulsificación o de extrusión o acce 200 Unidad PROTECTOR OCULAR DE ACRILICO PROTECTOR DE ACRILICO $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.400 $ 256.400 42295114 Equipo de facoemulsificación o de extrusión o acce 18 Unidad TIP PARA FACO 19G X 30º TIP PARA FACO 19G X 30º $ 33.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.690 $ 606.690

Total Neto	$ 1.588.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.739
TOTAL OC	$ 1.889.839