1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-788-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MENSUAL VICTOR AUMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID Nº1514-510-LE07. Proveniente de Licitación 1514-510-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna -1 Impuesto 19312,947993 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 10 kilogramo Semillas o frutos secos con cáscara CIRUELAS SECAS $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.395 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 kilogramo Leche o productos de mantequilla MANJAR BOLSA 1 KILO $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437 50193104 Bases de sopa 2 Pack Bases de sopa CALDO DE AVE PACK 24 UNIDADES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Saco Productos de edulcorantes o azúcares naturales AZUCAR SACO 50 KILOS $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.815

Total Neto	$ 101.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.313
TOTAL OC	$ 120.960