1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-802-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva reveladoras Marzo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dismed Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.069.336-7 Sucursal Dismed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Internacional Mantención preventiva de reveladora Velopex Extra X, Nº Inv. 05300 Mantención preventiva de reveladora Velopex Extra X, Nº Inv. 05300 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Internacional Mantención preventiva de procesadora de películas Kodak X-OMAT-2000, Nº Inv. 02252 Mantención preventiva de procesadora de películas Kodak X-OMAT-2000, Nº Inv. 02252 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000