1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-817-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Análisis y monitoreo de RILES - Mes febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-84-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1568 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 256842 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETMA Razón Social ENTIDAD TÉCNICA MONITOREO AGUAS SPA R.U.T. 76.811.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104007 Toma muestras de agua 1 Unidad no definida Servicio mensual de monitoreo y análisis de riles (visita mensual según 2295/14 SISS). Correspondiente al mes de febrero. Item 22.11.001 Servicio de Visita Mensual para Monitoreo y Análisis de RILES según Res. Ex.2295/2014 SISS. Correspondiente al mes de febrero. Item 22.11.001 $ 1.351.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.351.800 $ 1.351.800

Total Neto	$ 1.351.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.842
TOTAL OC	$ 1.608.642