1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-984-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-128-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMEZA DEL SERVICIO DE SALUD.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 1989,3 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ R.U.T. 12.346.014-6 Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171549 Hierbas secas 1 Caja TE DE HIERBAS SURTIDAS X 100 UNIDADES TE HIERBAS SURTIDOS 100 UNIDADES $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130 50131801 Queso natural 2 Unidad QUESILLO X 320 GRS QUESILLO X 320 POTE $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460 50181903 Galletas simples saladas 2 Paquete GALLETAS DE SALVADO GALLETAS DE SALVADO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Pote MARGARINA X 500 GRS MARGARINA 500 GRS $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920

Total Neto	$ 10.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.989
TOTAL OC	$ 12.459