1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515-18-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1515-12-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1515-12-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Osorno Razón Social Gobernación Provincial Osorno R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Osorno R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 Comuna Osorno Impuesto 68429433,66 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDMUNDO JAVIER Razón Social ASEMAX SPA R.U.T. 76.692.534-0 Sucursal EDMUNDO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA MANTENCIÓN, LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES, SERVICIOS HIGIÉNICOS E INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORÉ OFERTA ENFOCADA EN DAR CUMPLIMIENTO A BASES DE LICITACION Y AL PERSONAL A REALIZAR EL TRABAJO $ 360.154.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.154.914 $ 360.154.914

Total Neto	$ 360.154.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.429.434
TOTAL OC	$ 428.584.348