1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515-83-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1515-11-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1515-11-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Osorno Razón Social Gobernación Provincial Osorno R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Osorno R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 Comuna Osorno Impuesto 1349000 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Facturar a Nombre de Gobierno regional de los Lagos, RUT: 72221800-0, Avenida décima Región N° 480, 4to piso, PUERTO MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INOTEC S.A. Razón Social INOTEC SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.110.665-1 Sucursal INOTEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25121604 Vagones tolva 1 Unidad Tolva espaciadora de sal   $ 3.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550.000 $ 3.550.000 27112201 Paletas 4 Unidad paletas de señaletica ppreventiva y seguridad   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 4 Unidad Juegos de conos eléctricos   $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000 46171606 Sirenas 1 Unidad baliza de seguridad   $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 7.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.349.000
TOTAL OC	$ 8.449.000