1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515-92-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1515-18-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 Comuna Osorno Impuesto 793032,07 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ALEJANDRO Razón Social MARCELO ALEJANDRO AVILÉS ZÚÑIGA R.U.T. 14.291.127-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Mes Servicio distribucion agua potable comuna san juan de la costa mes de diciembre camion UG5600 Servicio distribucion agua potable comuna san juan de la costa mes de diciembre camion UG5600 $ 4.621.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.848 $ 4.621.848

Total Neto	$ 4.621.848
Descuento	$ 447.995
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.032
TOTAL OC	$ 4.966.885