1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515304-130-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALIZAR ADQ. ART. DE ASEO PARA PLANA MAYOR NCU 253867115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec Compras Zona Frontera y Servicios Especiales Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Facturación Catedral 1337 piso5 Comuna Santiago Impuesto 106922,31 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1337 piso5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 Título Descripción ENTREGAR EN CALLE CATEDRAL 1337 PISO 5, SANTIAGO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MMG Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.018.016-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MMG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Rollo MATERIALIZAR ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA PLANA MAYOR, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ADJUNTO MATERIALIZAR ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA PLANA MAYOR, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ADJUNTO $ 562.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.749 $ 562.749

Total Neto	$ 562.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.922
TOTAL OC	$ 669.671