1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515304-215-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LA TOTALIDAD DE AERONAVES, DE LA PREFECTURA AÉREA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec Compras Zona Frontera y Servicios Especiales Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Facturación Catedral 1337 piso5 Comuna Santiago Impuesto 896040 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1337 piso5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA R.U.T. 76.837.115-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad MATERIALIZAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LA TOTALIDAD DE AERONAVES, PARA LA PREFECTURA AÉREA, CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. MATERIALIZAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LA TOTALIDAD DE AERONAVES, PARA LA PREFECTURA AÉREA, CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. $ 4.716.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.716.000 $ 4.716.000

Total Neto	$ 4.716.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 896.040
TOTAL OC	$ 5.612.040