1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515304-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALESS Y UT. DE ASEO PARA LA PREF. AÉREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec Compras Zona Frontera y Servicios Especiales Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 65.260.551-6 Dirección de Facturación Catedral 1337 piso5 Comuna Santiago Impuesto 1028112,8 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1337 piso5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA R.U.T. 77.719.678-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad MATERIALIZAR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA PREF. AÉREA, CONFORME REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS MATERIALIZAR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA PREF. AÉREA, CONFORME REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS $ 5.411.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.411.120 $ 5.411.120

Total Neto	$ 5.411.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.028.113
TOTAL OC	$ 6.439.233