1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1516-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORASMI, CASO 28_2022 LENTES DE CONTACTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIA DE CORDILLERA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA R.U.T. 60.511.131-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA R.U.T. 60.511.131-9 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461 Comuna Puente Alto Impuesto 27142,83 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA E.A.M. Razón Social EDITH DEL CARMEN ALEGRIA MUNOZ R.U.T. 5.885.864-1 Sucursal OPTICA E.A.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142910 Estuches de lentes de contacto 1 Unidad no definida   lentes de contactos (blandos desechable) x 12 pares $170.000 $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000