1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1516-356-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMPRESOR EN FAVOR DE MARCELO FUENTES VERDUGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION CORDILLERA Razón Social Gobernación Provincia Cordillera R.U.T. 60.511.131-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincia Cordillera R.U.T. 60.511.131-9 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461 Comuna Puente Alto Impuesto 29026 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 2239-10-LP12 Compresores de aire 1   (918056 )COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT 933056 (918056) COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT; Código: 83291; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.885 $ 155.885

Total Neto	$ 155.885
Descuento	$ 3.118
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.026
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.793