1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1518-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERICIO DE ASEO OFICINAS SERVIU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1518-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Provincial Osorno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Unidad de Compra Mackenna 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00121 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Facturación Mackenna 851 Comuna Osorno Impuesto 34174,54 Dirección de Envío de la Factura Mackenna 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MGA Ingenieria Razón Social JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA R.U.T. 7.998.516-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MGA Ingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo oficina desde el 01 al 04-08-2023 Servicio de aseo oficina desde el 01 al 04-08-2023 $ 179.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.866 $ 179.866

Total Neto	$ 179.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.175
TOTAL OC	$ 214.041