1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1518-53-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Provincial Osorno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Unidad de Compra Mackenna 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Facturación Mackenna 851 Comuna Osorno Impuesto 83577 Dirección de Envío de la Factura Mackenna 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Santiago Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.344-9 Sucursal Muebles Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 9   (1095775 )SILLA - RUDY ALTA PIVOTAL, BRAZOS REGULABLES, TAPIZADA ASIENTO Y RESPALDO 46X46X106 CM 1115775 (1095775) SILLA - RUDY ALTA PIVOTAL, BRAZOS REGULABLES, TAPIZADA ASIENTO Y RESPALDO 46X46X106 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $6782 $ 45.213,00 $ 0,00 $ 61.038,00 $ 406.917 $ 467.955

Total Neto	$ 467.955
Descuento	$ 28.077
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 523.455