1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1520-12058-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1520-11033-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1520-11033-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTECARM Razón Social GUILLERMINA DEL CARMEN ESPINOZA MORA R.U.T. 4.050.150-9 Sucursal ARTECARM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad   SOLICITA MONITOR PARA REALIZAR TALLERES DE MANUALIDADES EN BORDADOS DE GENERO Y PINTURAS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

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Justificación de exención de impuesto