1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1520-1315-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORA CENTRAL ABASTECIMIENTO Y IMPRESORA PERSONAL DEL HOSPITAL QUIRIHIUE SE RUEGA ENVIAR POR FAX LA FACTURA AL N (42)531220 LO MAS URGENTE POSIBLE GRACIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner TONNER PARA IMPRESORA BROTTER HL 2070 N $ 31.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresoras de chorro de tinta TINTA CATRIGE HP 51629 NEGRA ORIGINAL $ 18.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresoras de chorro de tinta CATRIGE COLOR 51649 ORIGINAL $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 127.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 127.745