1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1520-1513-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145 Comuna Quirihue Impuesto 120788,966 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik Ltda Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.125.632-7 Sucursal Prografik Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1172429) SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD 1198441 (1172429) SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $13526 $ 67.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.310 $ 676.310

Total Neto	$ 676.310
Descuento	$ 40.579
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.789
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 756.520