1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1520-1519-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TIKET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145 Comuna Quirihue Impuesto 85895,295 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 250   (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 100(8) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ;$ 10(4) $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.250 $ 462.250

Total Neto	$ 462.250
Descuento	$ 10.170
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.895
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 537.975