1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1520-157-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat Nº 145 Comuna Quirihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat Nº 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria isabel Razón Social gloria isabel arias pino R.U.T. 11.657.459-4 Sucursal gloria isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 60000 Unidad no definida ETIQUETAS DE 30 X 50 X 2 SAL SEMI BRILLO ROLLOS 2.000 ETIQUETAS BUJE 25 MM ETIQUETAS DE 30 X 50 X 2 SAL SEMI BRILLO ROLLOS 2.000 ETIQUETAS BUJE 25 MM $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 99.960 43212102 Impresoras de matriz de puntos 24 Unidad no definida CINTAS DE TRANSFERENCIAS TÉRMICAS DE 110 X 74 ML CINTAS DE TRANSFERENCIAS TÉRMICAS DE 110 X 74 ML $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.128 $ 37.128

Total Neto	$ 137.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.088

Justificación de exención de impuesto