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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1520-1727-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quirihue |
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Razón Social |
Hospital de Quirihue
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R.U.T. |
61.607.005-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Prat Nº 145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quirihue
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R.U.T. |
61.607.005-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Prat Nº 145 |
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Comuna |
Quirihue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Prat Nº 145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507
2239-8-LP12
| Procedimientos administrativos | 1 | | (954032 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 | (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 1000(4)
; $ 5.000(1)
; $ 10.000(4)
; $ 100.000(5)
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$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 550.000
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Descuento
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$ 12.100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 537.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.