1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1521-13-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1521-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratar Alojamiento y Alimentación para Docentes participantes del Programa de Pasantías Nacionales 2008 Proveniente de Licitación 1521-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Coyhaique Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº627 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Facturación Pedro Dussen Nº 229 Comuna -1 Impuesto 181395,09 Dirección de Envío de la Factura Pedro Dussen Nº 229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 75 Unidad Restaurantes Según detalle Memo 04 $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.075 $ 318.075 90111801 Habitación sencilla 7 Unidad Habitación sencilla Según detalle Memo 04 $ 24.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.402 $ 171.402 90111801 Habitación sencilla 6 Unidad Habitación sencilla Según detalle Memo 04 $ 24.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.916 $ 146.916 90111802 Habitación doble 7 Unidad Habitación doble Según detalle Memo 04 $ 24.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.402 $ 171.402 90111802 Habitación doble 6 Unidad Habitación doble Según detalle Memo 04 $ 24.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.916 $ 146.916

Total Neto	$ 954.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.395
TOTAL OC	$ 1.136.106