1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1521-37-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1521-21-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Coyhaique Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Dussen Nº 229 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Facturación Pedro Dussen Nº 229 Comuna Coyhaique Impuesto 64058,31 Dirección de Envío de la Factura Pedro Dussen Nº 229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad adquisicion materiales de oficiana, se adjunta listado   $ 337.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.149 $ 337.149

Total Neto	$ 337.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.058
TOTAL OC	$ 401.207