1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1521-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1521-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1521-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Coyhaique Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº627 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Coyhaique R.U.T. 61.947.700-6 Dirección de Facturación Pedro Dussen Nº 229 Comuna Coyhaique Impuesto 73734,0448 Dirección de Envío de la Factura Pedro Dussen Nº 229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA R.U.T. 79.605.490-5 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 44 Unidad servicio de cafe, ofrecido y distribuido segun documento adjunto   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200 90101603 Servicios de catering 22 Unidad servicio de almuerzo ofrecido según documento adjunto   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.866 $ 184.874 90111603 Salas de reuniones o banquetes 2 Unidad según especificaciones en documento adjunto   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 388.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.734
TOTAL OC	$ 461.808