1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-116-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-53-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 5000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL UD 250 ML BOLSA DE PAPEL UD 250 ML $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 5000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL UD 125 ML BOLSA DE PAPEL UD 125 ML $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200