1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1200-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. PECHERAS PLASTICAS COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 2660000 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vaisman SpA Razón Social COMERCIAL VAISMAN SPA R.U.T. 76.114.282-8 Sucursal Vaisman SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 20000 Unidad no definida PECHERA PLÁSTICA PECHERA PLÁSTICA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 14.000.000

Total Neto	$ 14.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660.000
TOTAL OC	$ 16.660.000