1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1258-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1523-106-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-106-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Abraham Godoy Peña R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 143697 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANY TORRES SPA.- Razón Social sociedad de servicios company torres spa R.U.T. 76.483.689-8 Sucursal COMPANY TORRES SPA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 15 Día Arriendo de camioneta 4x4 desde el 31 de marzo al 14 de abril SE OFERTA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4, AÑO 2020, NUEVA SIN USO, PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL HOSPITAL LAUTARO, ESTE SERVICIO ES SIN CONDUCTOR SEGÚN DETALLE DE BASES, SE PONE A DISPOSICIÓN CON TODO EL APOYO Y SOPORTE LOGÍSTICO AGREGANDO $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 756.300
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.997