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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-1290-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC.1523-83-LQ22 MES DE ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-83-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
Barros Arana 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
3394396,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
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Razón Social |
SUMINISTRO DE PERSONAL
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R.U.T. |
76.937.212-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Mes | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO ABRIL 2023 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO
ABRIL 2023 |
$ 17.865.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.865.245
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$ 17.865.245
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Total Neto
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$ 17.865.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.394.397
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$ 21.259.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.