1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1293-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-592-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sin respuesta por parte del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 1115870 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEME Razón Social AEME SPA R.U.T. 76.879.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 70 Unidad SILLAS ECOCUERO AZUL,DE ACUERDO A DESCRIPCION ADJUNTA SILLAS ECOCUERO AZUL,DE ACUERDO A DESCRIPCION ADJUNTA $ 83.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873.000 $ 5.873.000

Total Neto	$ 5.873.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.870
TOTAL OC	$ 6.988.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.189.318-0 Ver adjunto