1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1298-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-606-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 135660 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191517 Isosorbida 42000 Comprimido 42000 UNIDADES DE ISOSORBIDA DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO 42000 UNIDADES DE ISOSORBIDA DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.660
TOTAL OC	$ 849.660